部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表

部门预算收入总表

部门预算支出总表

部门预算财政拨款收支总表

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

部门预算

部门预算收支总表

部门预算收入总表

部门预算支出总表

部门预算财政拨款收支总表

161衡水市冀州区人民法院                                        预算年度：2023                                                                                   单位：万元

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

161衡水市冀州区人民法院                                              预算年度：2023                                                                                       单位：万元

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分  衡水市冀州区人民法院2023年部门预算信息公开情况说明

衡水市冀州区人民法院2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将衡水市冀州区人民法院2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对法院工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法审判法律规定由冀州区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一这审案件。

（三）依法审判上级人民法院指定、同级人民法院移送的刑事、民事、行政等第一审案件。

（四）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理来信来访。

（五）依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

（六）负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。

（七）负责干警思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。

（八）管理有关经费及物资装备。

（九）负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。

（十）负责审判工作中的法制宣传，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十一）完成其他应由冀州区人民法院负责的工作。

机构设置：

部门机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。衡水市冀州区人民法院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入77.89万元，其中：一般公共预算收入77.89万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映衡水市冀州区人民法院年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算77.89万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出77.89万元，主要为2021年上级专项结转资金77.89万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排77.89万元，较2022年预算减少2111.49万元，其中：基本支出减少了1253.28万元，项目支出减少 858.21万元，主要原因为2023年我部门上划至市级统管，只有2021年上级专项结转资金在区级预算公开中公开，人员、日常公用及项目支出均在市级预算公开中公开。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排0万元，2023年我部门上划至市级统管，机关运行经费在市级预算公开中公开。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，较上年持平，无增减变化。

公务用车购置及运维费0万元，较上年减少13万元，（其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少13万元，原因为2023年我部门上划至市级统管，公务用车运行经费在市级预算公开中公开）；

公务接待费0万元，较上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023年，我院的总体工作思路是：在区委的坚强领导下，在区人大和上级法院的监督指导下，在区政府、政协以及社会各界的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神及中央、省、市、区委决策部署，紧紧围绕我区中心大局和“富美冀州、生态湖城”的战略实施，坚持“公正司法、司法为民”的工作主线，自觉扛起“两个维护”的政治担当，坚持“建设一流法院、打造一流队伍、争创一流质效”的治院目标，忠实履行宪法法律赋予的职责，为全面建设“五个冀州”提供强有力的司法服务和保障。

（二）分项绩效目标

1、妥善审理刑事、民事、行政等一审案件，促进法律文书的执行，做好审判管理工作。

绩效目标：依法审理一审刑事、民事、行政案件，积极推进执行本院已经发生的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效的法律文书及委托执行案件，提高结案质量，提高结案率；规范保障促进审判管理工作，完善审判质效评价体系，促进审判质效，降低发回率、改判率，提高调解率、撤诉率，提高一审服判息诉率，缩短平均审理天数，提高法官人均结案数，提高一审简易程序适用率，提高庭审直播率，实现法定（正常）审限内结案率、网上质证率、网上开庭率、审判流程公开率、裁判文书公开率、卷宗制作归档率达到省法院统一要求，提升司法公信力。

绩效指标：结案率达到90%以上，平均审理天数小于等于65天，法官人均结案率大于等于145.6件，一审简易程序适用率达到75%以上，一审服判息诉率达到90%以上，发还率控制在3%以内，改判率控制在2%以内，调解率高于35%，撤诉率高于25%，庭审直播率达到30%以上，网上质证率达到36%以上，网上开庭率达到14%以上，审判流程公开率、裁判文书上网率、法定审限内结案率、案卷归档率均达到100%。

2、完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作，依法办理国家赔偿案件。

绩效目标：

（1）完成涉法涉诉类上访案件的息诉罢访工作，做好两会、重大工作活动期间的维稳工作，接待分流越级上访人员、协助处理到上级法院的集体访和闹访人员的稳控遣访工作，保障信访工作正常进行，提高信访案件结案率、信访受理满意度，维护国家机关的正常工作秩序，做好稳控工作。

（2）不断完善司法救助，切实保护民生，让人民群众感受到司法以人为本，享受到司法人文关怀。及时发放司法救助金，化解人民的矛盾。

（3）依法办理国家赔偿案件，执行赔偿委员会的决定事项，审查处理告诉申诉案件，保护被侵害人的合法权益，促进行政机关、司法机关依法履行职责，保障当事人的合法权益。

绩效指标：信访案件结案率达到80%以上，信访处理满意度达到80%以上，司法救助资金发放到位率达到95%以上，化解矛盾率达到80%以上，国家赔偿案件办理工作完成率达到90%以上，国家赔偿案件结案率达到90%以上。

3、综合业务管理和综合事务管理能力进一步增强

绩效目标：

（1）综合业务管理：加强我院队伍建设，不断提高队伍素质和执法能力；加强我院基础设施及信息化建设，加强培训及法院文化建设，推进信息公开；总结上级法院及其他兄弟法院审判业务工作经验，建立绩效考核制度，提升审判质效；加强对外宣传以及舆论引导，改进司法工作作风，树立法院良好形象。

（2）综合事务管理：领导基层人民法庭的监察工作，管理基层法庭司法行政工作，承办其他应由我院负责的工作，高质高效的完成年度各项工作。

绩效指标：综合业务管理工作完成率达到100%，综合事务管理工作完成率达到100%。

（三）工作保障措施

1、坚持党的领导，坚定正确政治方向。认真学习宣传贯彻党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威。扎实开展队伍教育整顿，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装法院队伍。

2、发挥职能作用，服务全区发展大局。依法严惩危害公共安全、社会稳定和人民生命财产安全的刑事犯罪，妥善审理经济发展新常态下的涉民生领域案件，抓好破产、涉众等典型商事案件审理，妥善处理行政纠纷，全力推进“基本解决执行难”。

3、践行司法为民，主动回应群众需求。筹建新的诉讼服务中心，建立诉调对接平台，努力提高调解率。加大对弱势群体的司法保护力度。高度重视涉诉信访工作，及时处理群众诉求。优化“一乡一庭”职能，服务群众“最后一公里”。

4、深化司法改革，保障公正高效司法。强力推行小额诉讼程序，着手推进内设机构改革，探索以审判为中心的诉讼制度改革。健全审执监管机制，切实解决同案不同判问题。加大信息化建设投入力度，推进“智慧法院”和大数据运用能力。

5、强化预算管理，狠抓任务落实。强化财政预算执行的硬性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金的使用和管理，强化内部控制制度建设，更好的发挥财政资金的使用效率。明确业务科室的预算绩效管理职责。充分调动各科室的积极性和主动性，由科室负责制定分管项目和内容的绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算评价，落实整改措施等。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务工作与业务工作紧密衔接。

6、健全评价机制。成立专门的评价工作小组，制定科学的评价方法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

第二部分  专项资金绩效目标

无。

第三部分   预算项目绩效目标

1、（衡财行[2021]45号）2022年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

2、（衡财行[2021]46号）2022年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

3、（衡财行[2021]51号）2022年法院建设补助资金绩效目标表

4、（衡财行[2022]9号）2022年第二批中央政法转移支付资金绩效目标表

六、政府采购预算情况

2023年，衡水市冀州区人民法院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

衡水市冀州区人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为2855.17万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。